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IP‑Plan & VLANs (Tabelle/Export aus IPAM/LibreNMS)

Systemlandkarte (Übersichtsdiagramm, Abhängigkeiten, Datenflüsse)

Betroffenenrechte – Prozess Eingang → Identprüfung → Bewertung → Umsetzung → Antwort → Nachweis (...

Löschregel: {{Datenart}} Schutzbedarf: {{normal/hoch}} Aufbewahrungspflicht: {{6/10 Jahre (HGB/AO...

Datenschutzvorfälle – Meldejournal Datum Art Betroffene Meldung Aufsicht Maßnahmen Abschluss

DSFA – Vorlage Beschreibung Verarbeitung, Risiken, Maßnahmen, Rest‑Risiko, Einbindung DSB

AV‑Vertragsspiegel & Prüfprotokolle Dienstleister Vertrag Zweck TOM‑Check (Datum) Ergebnis Näc...

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) Maßnahme Umsetzung Nachweis/Ort Relevante Sys...

VVT: Fuhrpark/Telematik (falls vorhanden) (Seite anhand der Muster‑VVT ausfüllen.)

VVT: Videoüberwachung (falls vorhanden) (Seite anhand der Muster‑VVT ausfüllen.)

VVT: Touren-/Schichtplanung (Seite anhand der Muster‑VVT ausfüllen.)

VVT: Kundenverwaltung (Seite anhand der Muster‑VVT ausfüllen.)

VVT: E‑Mail/M365 (Seite anhand der Muster‑VVT ausfüllen.)

VVT: Zeiterfassung (Seite anhand der Muster‑VVT ausfüllen.)

VVT: Personal/Lohn (Seite anhand der Muster‑VVT ausfüllen.)

VVT: Bewerbermanagement (Seite anhand der Muster‑VVT ausfüllen.)

Verarbeitungstätigkeit: {{Prozessname}} Verantwortlicher: {{Firma / Anschrift}} Kontakt Datenschu...

Policy – Logging & Aufbewahrung Pflichtquellen: AD, Firewalls, VPN, kritische Server/Anwendungen ...

Policy – Zugriff & Berechtigungen (IAM) Rollenbasiert (RBAC), Need‑to‑know Joiner‑Mover‑Leaver ...

Policy – Passwort & MFA MFA verpflichtend für Admins, Remote/VPN, Cloud Passwörter: ausreichen...