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Baseline – Active Directory & GPO Admin‑Tiering, getrennte Admin‑Konten, JIT/PIM (falls verfügba...

Baseline – Windows Server 2019 CIS/MS Baselines als Orientierung; nur benötigte Rollen/Features ...

Roadmap (Kurz‑/Mittel‑/Langfrist, Verantwortliche, Zieltermine)

Externe Prüfungen (z. B. Steuerprüfung/Aufsicht, Nachweise, Maßnahmen)

Interne Audits (Scope, Findings, Maßnahmen, Re-Tests)

Admin-Logins – Monatsnachweis Monat Quelle Anzahl Events Auffälligkeiten Maßnahmen

Cloud-Risikobewertung – Vorlage Dienst Datenkategorie Standort TOMs Risiken Maßnahmen

M365 – Schutzbedarf/TOMs Themen: MFA, Conditional Access, Gerätestatus, DLP/Retention, Mail‑Siche...

Vertragsspiegel (Übersicht, Laufzeiten, KPI/SLAs, Reviews)

Abnahme-Protokoll (Checkpunkte, Freigaben, Dokumentation)

AV‑Checkliste (Mindestinhalte gem. Art. 28, Prüffragen, Nachweise)

SLA/OLA – Vorlagen (Bausteine, Ziele, Messung)

Onboarding-Checkliste (IT) Nutzer anlegen (AD/Entra ID), Gruppen, E-Mail Gerätezuweisung (GLPI...

Change – Freigabe (Kriterien, CAB/ECAB, Dokumentation)

Service Request – Katalog (Standardleistungen, Automationen)

Incident – Ablauf (Annahme, Priorisierung, SLAs, Eskalation)

Kommunikationsplan (Stakeholder, Vorlagen, Freigaben)

Übungen & Tests (Planung, Durchführung, Protokolle, Verbesserungsmaßnahmen)

Wiederanlauf – Szenarien (Systemprioritäten, Reihenfolge, technische Schritte)

BIA – Kernprozesse Prozess Max. Ausfallzeit (MTPD) RTO RPO Minimalbetrieb Bemerkungen Lohn...