Admin-Logins – Monatsnachweis Monat Quelle Anzahl Events Auffälligkeiten Maßnahmen
Interne Audits (Scope, Findings, Maßnahmen, Re-Tests)
Externe Prüfungen (z. B. Steuerprüfung/Aufsicht, Nachweise, Maßnahmen)
Roadmap (Kurz‑/Mittel‑/Langfrist, Verantwortliche, Zieltermine)
#todo #klären
Konformitäts-Matrix (Überblick) Anforderung Nachweisort (BookStack) Tool-/Datenquelle ...
