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VVT: Videoüberwachung (falls vorhanden) (Seite anhand der Muster‑VVT ausfüllen.)

VVT: Fuhrpark/Telematik (falls vorhanden) (Seite anhand der Muster‑VVT ausfüllen.)

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) Maßnahme Umsetzung Nachweis/Ort Relevante Systeme MFA für Admins Entra ID/Sophos Screenshot/Change‑Nr. AD, VPN Verschlüsselung at rest BitLocker/Server Richtlinie Nr. … Laptops, Server Patchmanagement...

AV‑Vertragsspiegel & Prüfprotokolle Dienstleister Vertrag Zweck TOM‑Check (Datum) Ergebnis Nächster Review {{Provider}} {{Link}} {{z. B. Lohnabrechnung}} {{TT.MM.JJJJ}} {{ok/Abweichung}} {{TT.MM.JJJJ}}

DSFA – Vorlage Beschreibung Verarbeitung, Risiken, Maßnahmen, Rest‑Risiko, Einbindung DSB

Datenschutzvorfälle – Meldejournal Datum Art Betroffene Meldung Aufsicht Maßnahmen Abschluss

Löschregel: {{Datenart}} Schutzbedarf: {{normal/hoch}} Aufbewahrungspflicht: {{6/10 Jahre (HGB/AO), Begründung}} Auslöser: {{Beendigungsdatum + X, Abschluss Vorgang ...}} Regel Sperren ab {{T0}}; Löschen ab {{T0 + Frist}} (inkl. Backups, Logs) Technische Ums...

Betroffenenrechte – Prozess Eingang → Identprüfung → Bewertung → Umsetzung → Antwort → Nachweis (Fristen beachten)

Systemlandkarte (Übersichtsdiagramm, Abhängigkeiten, Datenflüsse)

IP‑Plan & VLANs (Tabelle/Export aus IPAM/LibreNMS)

Firewall‑Regelwerk – Übersicht (Change‑/Review‑Prozess, Dokumentation der Freigaben)

WLAN & Gastzugang (Segmentierung, Captive Portal, Gäste‑Policy)

AD & GPO – Übersicht (OU‑Design, Basis‑GPOs, Rezertifizierung)

Fileserver (Shares, NTFS, Verantwortliche, Rezertifizierung)

Datacore Symphony – Betriebshinweise (Monitoring, Latenz‑KPIs, Notfall)

Backup- & Restore-Plan System RPO RTO Verfahren Testintervall Letzter Test/Nachweis Fileserver 4h 8h {{Tool}} Quartal {{Datum/Link}} AD 4h 8h System State Halbjahr {{Datum/Link}} Offsite/Immutable: {{ja/nein, Speicherort}} Restore-Tests: Vorgehen, ...

Restore-Testprotokoll Datum System Umfang Ergebnis Prüfer Maßnahmen

LibreNMS – Übersicht (KPIs, Alarme, Eskalationspfade)

Wazuh/OpenSearch – Audits (Admin‑Login‑Nachweise, Dashboards, monatliche Reports)

SOP Patchmanagement (Monatlicher Zyklus, Kritikalitäten, Rollback, Wartungsfenster)