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Lizenznachweise (Ablage, Verantwortliche, Ablaufmanagement)

Change/Release (Flow, CAB/ECAB, Dokumentation, Backout)

Services & CIs (Service‑Map, Kritikalität, Upstream/Downstream)

Notfallkarte: {{Szenario}} Auslöser: {{z. B. Ransomware, DC‑Ausfall}} Priorität/RTO: {{z. B. 8h}} | RPO: {{z. B. 4h}} Team & Kontakte Leitung, Technik, Kommunikation, externe Partner Sofortmaßnahmen (0–2 h) Isolieren 2) Beweise sichern 3) Kommunikationslin...

Kontaktliste Rolle Name Kontakt

BIA – Kernprozesse Prozess Max. Ausfallzeit (MTPD) RTO RPO Minimalbetrieb Bemerkungen Lohnabrechnung {{}} {{}} {{}} {{}} Tourenplanung {{}} {{}} {{}} {{}}

Wiederanlauf – Szenarien (Systemprioritäten, Reihenfolge, technische Schritte)

Übungen & Tests (Planung, Durchführung, Protokolle, Verbesserungsmaßnahmen)

Kommunikationsplan (Stakeholder, Vorlagen, Freigaben)

Incident – Ablauf (Annahme, Priorisierung, SLAs, Eskalation)

Service Request – Katalog (Standardleistungen, Automationen)

Change – Freigabe (Kriterien, CAB/ECAB, Dokumentation)

Onboarding-Checkliste (IT) Nutzer anlegen (AD/Entra ID), Gruppen, E-Mail Gerätezuweisung (GLPI-Asset-Link) Schulung Security/Datenschutz Rechteprüfung nach 14 Tagen Offboarding-Checkliste Zugang sperren (AD, M365, VPN) Geräte/Ressourcen zurück Datenü...

SLA/OLA – Vorlagen (Bausteine, Ziele, Messung)

AV‑Checkliste (Mindestinhalte gem. Art. 28, Prüffragen, Nachweise)

Abnahme-Protokoll (Checkpunkte, Freigaben, Dokumentation)

Vertragsspiegel (Übersicht, Laufzeiten, KPI/SLAs, Reviews)

M365 – Schutzbedarf/TOMs Themen: MFA, Conditional Access, Gerätestatus, DLP/Retention, Mail‑Sicherheit, Adminrollen, Protokollierung

Cloud-Risikobewertung – Vorlage Dienst Datenkategorie Standort TOMs Risiken Maßnahmen

Admin-Logins – Monatsnachweis Monat Quelle Anzahl Events Auffälligkeiten Maßnahmen