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Datenschutzvorfälle – Meldejournal Datum Art Betroffene Meldung Aufsicht Maßnahmen Abschluss

Löschregel: {{Datenart}} Schutzbedarf: {{normal/hoch}} Aufbewahrungspflicht: {{6/10 Jahre (HGB/AO), Begründung}} Auslöser: {{Beendigungsdatum + X, Abschluss Vorgang ...}} Regel Sperren ab {{T0}}; Löschen ab {{T0 + Frist}} (inkl. Backups, Logs) Technische Ums...

Betroffenenrechte – Prozess Eingang → Identprüfung → Bewertung → Umsetzung → Antwort → Nachweis (Fristen beachten)

Systemlandkarte (Übersichtsdiagramm, Abhängigkeiten, Datenflüsse)

IP‑Plan & VLANs (Tabelle/Export aus IPAM/LibreNMS)

Firewall‑Regelwerk – Übersicht (Change‑/Review‑Prozess, Dokumentation der Freigaben)

WLAN & Gastzugang (Segmentierung, Captive Portal, Gäste‑Policy)

AD & GPO – Übersicht (OU‑Design, Basis‑GPOs, Rezertifizierung)

Fileserver (Shares, NTFS, Verantwortliche, Rezertifizierung)

Datacore Symphony – Betriebshinweise (Monitoring, Latenz‑KPIs, Notfall)

Backup- & Restore-Plan System RPO RTO Verfahren Testintervall Letzter Test/Nachweis Fileserver 4h 8h {{Tool}} Quartal {{Datum/Link}} AD 4h 8h System State Halbjahr {{Datum/Link}} Offsite/Immutable: {{ja/nein, Speicherort}} Restore-Tests: Vorgehen, ...

Restore-Testprotokoll Datum System Umfang Ergebnis Prüfer Maßnahmen

LibreNMS – Übersicht (KPIs, Alarme, Eskalationspfade)

Wazuh/OpenSearch – Audits (Admin‑Login‑Nachweise, Dashboards, monatliche Reports)

SOP Patchmanagement (Monatlicher Zyklus, Kritikalitäten, Rollback, Wartungsfenster)

Runbook Netzwerkausfall (Erste Checks, Eskalation, Kommunikationsplan)

Runbook Ransomware (Isolation, Forensik, Wiederanlauf, Meldewesen, Lessons Learned)

Skript‑Repository (Links zu Git/Share, Namenskonventionen, Code‑Guidelines)

Namenskonventionen (CI‑Klassen, Custom Fields, Lebenszyklus)

OSS‑Compliance (Lizenztypen, Pflichten, Drittlizenzen)