06_Prozesse, Formulare & Checklisten

ITIL-light

Incident – Ablauf
Incident – Ablauf 
 (Annahme, Priorisierung, SLAs, Eskalation)

Service Request – Katalog
Service Request – Katalog 
 (Standardleistungen, Automationen)

Change – Freigabe
Change – Freigabe 
 (Kriterien, CAB/ECAB, Dokumentation)

On/Offboarding (JML)

On/Offboarding – Checkliste (JML)
Onboarding-Checkliste (IT) 
 
 Nutzer anlegen (AD/Entra ID), Gruppen, E-Mail 
 Gerätezuweisung (GLPI-Asset-Link) 
 Schulung Security/Datenschutz 
 Rechteprüfung nach 14 Tagen 
 
 Offboarding-Checkliste 
 
 Zugang sperren (AD, M365, VPN) 
 Geräte/Ressourcen zurück 
 Datenübernahme/Löschung gem. Konzept 
 GLPI-Vorgang & Nachweis schließen

Vorlagen

SLA/OLA – Vorlagen
SLA/OLA – Vorlagen 
 (Bausteine, Ziele, Messung)

AV-Checkliste – Vorlage
AV‑Checkliste 
 (Mindestinhalte gem. Art. 28, Prüffragen, Nachweise)

Abnahme-Protokoll – Vorlage
Abnahme-Protokoll 
 (Checkpunkte, Freigaben, Dokumentation)